当企业对客户应收款与供应商的应付款需要冲抵的时候，那么就可以用此单据进行处理。该单据只能处理客户应收款对供应商的应付款的冲抵。
应收冲应付只能选择其他单据冲销，不能手工新增。
应收冲应付操作流程：
第一步：选择结算客户、供应商、填写冲销金额合计，
第二步：选择要冲销的应收，包括各种未结应收，如销售出库单，销售出库单，费用单，应收款增加单等
第三步：选择要冲销的应付，包括各种未结应付，如采购入库单，采购退货单，费用单，应付款增加单等
第四步：选完单据后，进行单据审核过账，过账后，对应客户应收款减少，对应供应商应付款也减少。
注意事项：
表头【客户】、【供应商】、【冲销金额】必须先填写，然后才能选择对应冲销单据冲销。
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